一、工作内容
1.负责编制转账凭证、并勾稽审核ERP系统采购发票（应付单）;
2.负责公司往来债权债务账目的定期检查，按时核对应付、应收明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理;
3.编制应付应收往来账款相关报表、应收应付单核销;
4.根据单价维护的相关要求进行采购单价的审核;
5.保管现金，严格遵守现金管理制度，确保现金的安全;
6.负责进、出口报关业务及手册变更、核销等申请与申报;
7.负责国地税相关报表、统计报表、高企季度年度报表的填报及报送;
8.定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档
二，任职要求
1.财会专业，大专或本科以上，3年以上制造行业会计工作经验；
2.熟悉办公自动化、熟悉金蝶或用友等相关财务软件、会计初级职称；
3.良好的沟通能力、策划能力、组织协调能力，具有一定抗压能力；
4.公司前期在巴城石牌，后期搬到常熟支塘，不接受在外兼职人员入职；

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